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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1392
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. de Orden de Pago
8337
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.324.029
IVA
₲ 604.545
Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 120.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71310
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252978
Nombre de la Licitación
PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria