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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006398
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77490
Monto Contrato
₲ 15.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.901.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255868
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA DGICT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado