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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2748
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.934
IVA
Retención DNCP
₲ 32.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69493
Monto Contrato
₲ 109.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.545.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.847.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales