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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-477
Monto de la Factura
₲ 663.300
Nro. de Orden de Pago
8245
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.888
IVA
₲ 60.300
Retención DNCP
₲ 2.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71729
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.988.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.118.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259009
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE MATERIAL ACEDEMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria