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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008/10
Monto de la Factura
₲ 24.290.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.099.348
IVA
₲ 662.455
Retención DNCP
₲ 86.561
Retención IVA
₲ 662.455
Retención Renta
₲ 441.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70412
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.140.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas