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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 27.480.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.132.980
IVA
₲ 2.498.182
Retención DNCP
₲ 97.929
Retención IVA
₲ 749.455
Retención Renta
₲ 499.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75843
Monto Contrato
₲ 27.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.132.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255811
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESAGUES DE POZOS CIEGOSY CAMARAS SEPTICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado