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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 14.995.000
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.259.972
IVA
₲ 408.955
Retención DNCP
₲ 53.437
Retención IVA
₲ 408.955
Retención Renta
₲ 272.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73110
Monto Contrato
₲ 14.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.259.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRACTOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas