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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000359
Monto de la Factura
₲ 3.163.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.007.956
IVA
₲ 287.545
Retención DNCP
₲ 11.272
Retención IVA
₲ 86.263
Retención Renta
₲ 57.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77222
Monto Contrato
₲ 13.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.080.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255842
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado