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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003822
Monto de la Factura
₲ 5.802.311
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.892
IVA
₲ 527.483
Retención DNCP
₲ 20.677
Retención IVA
₲ 158.245
Retención Renta
₲ 105.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-68819
Monto Contrato
₲ 69.627.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.220.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.661.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246933
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia