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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 27.661.000
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.305.108
IVA
₲ 2.514.638
Retención DNCP
₲ 98.574
Retención IVA
₲ 754.391
Retención Renta
₲ 502.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
0003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77001
Monto Contrato
₲ 47.911.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.911.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.562.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales