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Datos del Pago
Nro. de Factura
3361
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
3011
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN EVER LOPEZ MIRANDA
RUC
1996442-0
Número de Contrato
62899
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76333
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249631
Nombre de la Licitación
READECUACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas