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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 68.856.500
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.481.280
IVA
₲ 6.259.681
Retención DNCP
₲ 245.380
Retención IVA
₲ 1.877.904
Retención Renta
₲ 1.251.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAINY S.R.L
RUC
80065737-3
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73849
Monto Contrato
₲ 68.856.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.856.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.481.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Filial de Quiindy
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales