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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 8.686.500
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.260.703
IVA
₲ 789.682
Retención DNCP
₲ 30.956
Retención IVA
₲ 236.905
Retención Renta
₲ 157.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
Nº 12-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77583
Monto Contrato
₲ 8.686.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.686.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.260.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia