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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 32.570.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.973.479
IVA
₲ 2.960.909
Retención DNCP
₲ 116.067
Retención IVA
₲ 888.272
Retención Renta
₲ 592.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
90001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72320
Monto Contrato
₲ 32.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.973.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado