- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 35.900.000
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.140.247
IVA
₲ 3.263.636
Retención DNCP
₲ 127.935
Retención IVA
₲ 979.091
Retención Renta
₲ 652.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74767
Monto Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.140.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251450
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica