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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 16.401.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.597.053
IVA
Retención DNCP
₲ 58.447
Retención IVA
₲ 447.300
Retención Renta
₲ 298.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72797
Monto Contrato
₲ 16.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.597.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas