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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 8.854.732
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.420.689
IVA
₲ 804.976
Retención DNCP
₲ 31.555
Retención IVA
₲ 241.493
Retención Renta
₲ 160.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060274-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71263
Monto Contrato
₲ 30.369.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.381.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.891.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255923
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS (ESCRITO)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia