- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.852
IVA
₲ 117.000
Retención DNCP
₲ 5.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
00000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83034
Monto Contrato
₲ 1.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255862
Nombre de la Licitación
Adquisición de producto de papel y cartón para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado