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Datos del Pago
Nro. de Factura
10487/488/352/9700/01/06/04
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
IVA
₲ 3.600.000
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
6/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78374
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252705
Nombre de la Licitación
Seguro del Edificio y sobre los bienes de la Institucion
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil