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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006861
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
4091
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82725
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265569
Nombre de la Licitación
Adquisición de lapiceras con impresión
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica