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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-74,75,76,77,78,79,80,
Monto de la Factura
₲ 6.892.060
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.554.226
IVA
₲ 626.550
Retención DNCP
₲ 24.560
Retención IVA
₲ 187.964
Retención Renta
₲ 125.310
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
88669/70/71/72/73/74/75/
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75787
Monto Contrato
₲ 6.892.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.892.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.554.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción