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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.843
IVA
₲ 356.727
Retención DNCP
₲ 46.612
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 237.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76555
Monto Contrato
₲ 13.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.438.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas