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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0216761
Monto de la Factura
₲ 7.362.300
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.001.413
IVA
₲ 669.300
Retención DNCP
₲ 26.237
Retención IVA
₲ 200.790
Retención Renta
₲ 133.860
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78831
Monto Contrato
₲ 7.362.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.362.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.001.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción