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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 47.242.500
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.926.758
IVA
₲ 4.294.773
Retención DNCP
₲ 168.355
Retención IVA
₲ 1.288.432
Retención Renta
₲ 858.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
383
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78099
Monto Contrato
₲ 47.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.242.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.926.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255868
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS QUIMICOS PARA LA DGICT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado