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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 5.890.350
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.616
IVA
₲ 535.486
Retención DNCP
₲ 20.991
Retención IVA
₲ 160.646
Retención Renta
₲ 107.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78178
Monto Contrato
₲ 12.252.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.252.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.652.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255842
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado