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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-354
Monto de la Factura
₲ 14.250.160
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.643
IVA
₲ 1.295.469
Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
₲ 388.641
Retención Renta
₲ 259.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71077
Monto Contrato
₲ 114.001.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.336.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.215.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción