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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.902.500
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.243
IVA
₲ 172.955
Retención DNCP
₲ 6.780
Retención IVA
₲ 51.886
Retención Renta
₲ 34.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GALEANO GODOY
RUC
1652142-0
Número de Contrato
4014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80224
Monto Contrato
₲ 1.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.809.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud