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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 14.229.250
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.531.758
IVA
₲ 1.293.568
Retención DNCP
₲ 50.708
Retención IVA
₲ 388.070
Retención Renta
₲ 258.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70584
Monto Contrato
₲ 29.066.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.198.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.497.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES - COD 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias