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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000895
Monto de la Factura
₲ 6.714.500
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.385.367
IVA
₲ 183.123
Retención DNCP
₲ 23.928
Retención IVA
₲ 183.123
Retención Renta
₲ 122.082
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80957
Monto Contrato
₲ 6.714.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.714.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.385.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas