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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000016
Monto de la Factura
₲ 8.272.525
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.867.022
IVA
₲ 752.048
Retención DNCP
₲ 29.480
Retención IVA
₲ 225.614
Retención Renta
₲ 150.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
Nº 13-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77262
Monto Contrato
₲ 8.272.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.272.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.867.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia