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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 27.966.400
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.595.538
IVA
₲ 2.542.400
Retención DNCP
₲ 99.662
Retención IVA
₲ 762.720
Retención Renta
₲ 508.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79213
Monto Contrato
₲ 27.966.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.966.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.595.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255858
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniforme para funcionarios del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado