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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 3.319.550
Nro. de Orden de Pago
4154
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.832
IVA
₲ 301.777
Retención DNCP
₲ 11.830
Retención IVA
₲ 90.533
Retención Renta
₲ 60.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76840
Monto Contrato
₲ 10.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.008.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251512
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica