- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000042
Monto de la Factura
₲ 1.426.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.100
IVA
₲ 38.891
Retención DNCP
₲ 5.082
Retención IVA
₲ 38.891
Retención Renta
₲ 25.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76554
Monto Contrato
₲ 1.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas