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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.185.681
IVA
₲ 336.363
Retención DNCP
₲ 84.137
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 429.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78838
Monto Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.185.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255764
Nombre de la Licitación
CD_Alquiler de bus para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado