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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 10.773.500
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.245.402
IVA
₲ 979.409
Retención DNCP
₲ 38.393
Retención IVA
₲ 293.823
Retención Renta
₲ 195.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
2308
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77317
Monto Contrato
₲ 10.773.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.773.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.245.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura