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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012073
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636
IVA
₲ 136.363
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
CJB/ADM N° 12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-24004-12-56707
Monto Contrato
₲ 36.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios