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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Nro. de Timbrado
16697761
Monto de la Factura
₲ 178.500.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.362.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 623.127
Retención IVA
₲ 4.868.182
Retención Renta
₲ 6.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-235311
Monto Contrato
₲ 203.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.122.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.475.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte