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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006910
Nro. de Timbrado
16859752
Monto de la Factura
₲ 205.998.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.990.137
IVA
Retención DNCP
₲ 719.120
Retención IVA
₲ 5.618.127
Retención Renta
₲ 7.490.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-234813
Monto Contrato
₲ 205.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.818.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.990.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CERTIFICADO DE HABILITACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte