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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005977
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 57.419.260
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.514.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.445
Retención IVA
₲ 1.565.980
Retención Renta
₲ 2.087.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-233450
Monto Contrato
₲ 109.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.644.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.277.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424680
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN REDUNDANTE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte