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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006908
Nro. de Timbrado
16859752
Monto de la Factura
₲ 23.472.500
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.876.370
IVA
Retención DNCP
₲ 81.940
Retención IVA
₲ 640.159
Retención Renta
₲ 853.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23011-23-234643
Monto Contrato
₲ 23.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.452.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.876.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte