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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Nro. de Timbrado
16416132
Monto de la Factura
₲ 39.962.500
Nro. de Orden de Pago
8607
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.606.528
IVA
₲ 3.632.955
Retención DNCP
₲ 140.959
Retención IVA
₲ 1.089.887
Retención Renta
₲ 1.089.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENTU SOCIEDAD SIMPLE
RUC
80019221-4
Número de Contrato
725/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-221107
Monto Contrato
₲ 159.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.709.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.426.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415676
Nombre de la Licitación
Asesoría Económica Financiera
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf