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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006245
Nro. de Timbrado
16083036
Monto de la Factura
₲ 11.130.000
Nro. de Orden de Pago
6291
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.473.837
IVA
₲ 1.011.818
Retención DNCP
₲ 39.259
Retención IVA
₲ 303.545
Retención Renta
₲ 303.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
048/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-211675
Monto Contrato
₲ 133.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.442.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.686.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395859
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Lectoclasificadora (SBE) - Segundo Llamado - AD REFERENDUM.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf