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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006028
Nro. de Timbrado
15310219
Monto de la Factura
₲ 62.300.000
Nro. de Orden de Pago
5417
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.627.131
IVA
₲ 5.663.636
Retención DNCP
₲ 219.749
Retención IVA
₲ 1.699.091
Retención Renta
₲ 1.699.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
OC.N°07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-221792
Monto Contrato
₲ 62.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.245.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.627.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clasificadora y Validadora de Billetes (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf