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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Nro. de Timbrado
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 41.949.999
Nro. de Orden de Pago
4935
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.476.856
IVA
₲ 3.813.636
Retención DNCP
₲ 147.969
Retención IVA
₲ 1.144.091
Retención Renta
₲ 1.144.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
679/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-218143
Monto Contrato
₲ 41.949.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.913.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.476.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410877
Nombre de la Licitación
Renovación de Certificados Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf