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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Nro. de Timbrado
16074426
Monto de la Factura
₲ 123.699.992
Nro. de Orden de Pago
8083
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.230.474
IVA
₲ 11.245.454
Retención DNCP
₲ 436.324
Retención IVA
₲ 3.373.636
Retención Renta
₲ 3.373.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.176.842
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
539/2022.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-215508
Monto Contrato
₲ 123.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.590.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.230.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Seguridad (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf