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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000062
Monto de la Factura
₲ 437.800
Nro. de Orden de Pago
9642
Fecha de Orden de Pago
06-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.800
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-72366
Monto Contrato
₲ 5.336.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.852.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.852.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258718
Nombre de la Licitación
Productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy