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Datos del Pago
Nro. de Factura
3518
Monto de la Factura
₲ 507.500
Nro. de Orden de Pago
9479
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-72327
Monto Contrato
₲ 3.686.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.686.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.686.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258718
Nombre de la Licitación
Productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy