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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
12950877
Monto de la Factura
₲ 66.385.265
Nro. de Orden de Pago
2669
Fecha de Orden de Pago
24-12-2018
Fecha Emisión Cheque
24-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.143.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.401
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO
RUC
3838470-1
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22014-18-162709
Monto Contrato
₲ 161.685.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.685.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.083.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREDIOS DE LA GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu