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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000736
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
1611
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.148
IVA
Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO AYALA CABALLERO
RUC
3768733-6
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113297
Monto Contrato
₲ 4.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.966.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.952.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294621
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Alquilers
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia