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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013244
Monto de la Factura
₲ 3.290.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 59.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SRL
RUC
80007123-9
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109521
Monto Contrato
₲ 3.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.218.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290978
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Oficina y computación.-
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas